In het programmaplan zijn per programma onder de kop “Wat gaat het kosten?" de totalen per programma weergegeven. Onder BBV-overzichten zijn de algemene dekkingsmiddelen, de overhead, de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien gepresenteerd. Onderstaand staat een totaaloverzicht waarin alle baten en lasten inclusief de stortingen en onttrekkingen aan de reserves zijn opgenomen.
Overzicht van baten en lasten
Bedragen x ( € 1.000)
Nr | Omschrijving | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
01 | Bestuurlijke zaken | 2.666 | 124 | 2.542 | 2.673 | 55 | 2.618 | 2.605 | 55 | 2.550 | 2.577 | 55 | 2.522 | 2.575 | 55 | 2.520 |
02 | Veiligheid en handhaving | 4.330 | 148 | 4.182 | 4.455 | 115 | 4.339 | 4.449 | 115 | 4.333 | 4.483 | 116 | 4.367 | 4.473 | 116 | 4.358 |
03 | Dienstverlening | 4.556 | 2.265 | 2.291 | 4.553 | 2.190 | 2.363 | 4.530 | 2.136 | 2.394 | 4.605 | 2.318 | 2.287 | 4.605 | 2.318 | 2.287 |
04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | 3.826 | 144 | 3.682 | 3.466 | 32 | 3.434 | 3.417 | 32 | 3.385 | 3.279 | 32 | 3.247 | 3.130 | 32 | 3.098 |
05 | Transformatie in het sociale domein | 50.400 | 11.913 | 38.487 | 47.804 | 12.378 | 35.426 | 47.545 | 12.158 | 35.387 | 47.566 | 12.255 | 35.311 | 47.324 | 12.402 | 34.922 |
06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | 3.089 | 47 | 3.041 | 3.191 | 231 | 2.960 | 3.194 | 231 | 2.963 | 3.188 | 231 | 2.957 | 3.181 | 231 | 2.950 |
07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | 5.579 | 925 | 4.654 | 5.715 | 805 | 4.910 | 5.897 | 805 | 5.092 | 5.648 | 615 | 5.034 | 5.849 | 615 | 5.235 |
08 | Economie, Recreatie en Toerisme | 744 | 209 | 535 | 844 | 210 | 634 | 830 | 210 | 620 | 830 | 210 | 620 | 830 | 210 | 620 |
09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | 6.413 | 1.722 | 4.691 | 5.063 | 865 | 4.197 | 5.065 | 835 | 4.230 | 5.011 | 835 | 4.176 | 5.025 | 835 | 4.190 |
10 | Verkeer en vervoer | 1.038 | 18 | 1.020 | 930 | 18 | 912 | 980 | 18 | 962 | 982 | 18 | 963 | 978 | 18 | 960 |
11 | Openbare Ruimte en Milieu | 22.537 | 16.671 | 5.866 | 21.308 | 16.133 | 5.176 | 21.959 | 16.705 | 5.254 | 22.599 | 17.177 | 5.421 | 23.157 | 17.625 | 5.532 |
12 | Middelen en ondersteuning | 4.266 | 3.584 | 682 | 10.431 | 11.192 | -761 | 5.629 | 4.152 | 1.478 | 4.168 | 2.041 | 2.127 | 6.342 | 4.214 | 2.128 |
Alg. dekkingsmiddelen | 504 | 89.042 | -88.538 | 712 | 88.470 | -87.758 | 535 | 83.638 | -83.103 | 443 | 82.394 | -81.951 | 302 | 82.427 | -82.125 | |
Overhead | 16.269 | 595 | 15.674 | 15.716 | 606 | 15.109 | 15.687 | 606 | 15.081 | 15.587 | 606 | 14.981 | 15.581 | 606 | 14.975 | |
Onvoorzien | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | ||||||
Subtotaal | 126.341 | 127.409 | -1.068 | 126.984 | 133.302 | -6.318 | 122.446 | 121.697 | 749 | 121.090 | 118.906 | 2.184 | 123.477 | 121.706 | 1.772 | |
Nr | Omschrijving | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Geraamde totaal van saldo baten en lasten | 123.449 | 122.083 | 1.366 | 126.984 | 133.302 | -6.318 | 122.446 | 121.697 | 749 | 121.090 | 118.906 | 2.184 | 123.477 | 121.706 | 1.772 | |
Mutaties reserves | ||||||||||||||||
01 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Ruimte, cultuurhist, monumenten en natuur | -16 | 141 | -158 | -16 | 520 | -537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Transformatie in het sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Welzijn, Cultuurhuizenbeleid, Nieuwkomers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. Kinderopv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Economie, Recreatie en Toerisme | 0 | 32 | -32 | 0 | 55 | -55 | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Sport, incl . Sportacc., Kunst en Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Openbare ruimte en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Middelen en ondersteuning | 2.981 | 3.569 | -587 | 5.227 | 71 | 5.156 | 823 | 71 | 753 | 154 | 71 | 83 | 154 | 70 | 83 |
Subtotaal mutaties reserves | 2.965 | 3.741 | -776 | 5.211 | 646 | 4.564 | 823 | 96 | 728 | 154 | 71 | 83 | 154 | 70 | 83 | |
Geraamde resultaat | 126.414 | 125.824 | 590 | 132.195 | 133.948 | -1.754 | 123.269 | 121.793 | 1.477 | 121.244 | 118.977 | 2.267 | 123.631 | 121.776 | 1.855 | |