Ombuigingen

Inleiding
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft met 2 ombuigingsprogramma's een pakket aan maatregelen vastgesteld bij de begroting 2019 respectievelijk 2020 om de begroting de komende periode in evenwicht te brengen. Deze ombuigingsprogramma's hebben de naam spoor 2 respectievelijk spoor 3 gekregen.
Nog voor de vaststelling van de ombuigingsprogramma's was de taskforce Sociaal Domein gestart in 2018 met als voornaamste doelstelling om de uitgaven voor Jeugdhulp en Wmo terug te dringen in relatie tot de ontvangen rijksmiddelen.
De details van deze ombuigingen zijn terug te vinden in de bestuursrapportages 2019 en begroting 2020.
Met de raad is afgesproken over de voortgang van de ombuigingstaakstellingen te rapporteren via de bestuursrapportages en in de jaarrekening.

Hieronder een samenvatting van de besluiten over ombuigingen uit de verschillende programma’s vastgesteld via de begrotingen 2019 resp. 2020, voor de jaarschijf 2022, per onderdeel:

Hieronder volgt een toelichting per ombuigingsprogramma.

1. Ombuigingen Taskforce sociaal domein

De taskforce had tot doel de volgende financiële doelstellingen te realiseren:

1. De kosten van (dure) zorg voorkomen of verminderen met € 1.000.000. Hiervoor zijn diverse acties ingezet, zoals de pilots praktijkondersteuners huisartsen Jeugd GGZ en basishulp, een nieuwe inkoopronde voor jeugdhulp en verhoogde focus op transformatiedoelen door onder andere de jeugdagenda.
2. Door lobby-activiteiten proberen we de inkomsten die we vanuit het Rijk ontvangen te verhogen met € 1.600.000..

Het rapport van het AEF (december 2020) over de kosten van de jeugdzorg heeft duidelijk gemaakt dat er structureel te weinig geld voor deze taak aan gemeenten is gegeven, en dat gemeenten de uitgaven ook moeilijk in die omvang kunnen verminderen. Naar aanleiding van dit rapport heeft een arbitragezaak tussen Rijk en gemeenten inmiddels wel geleid tot een hogere bijdrage van het Rijk vanaf 2022 aan gemeenten voor Jeugdzorg (zie Financiële Inleiding).
Zoals eerder gerapporteerd (2e bestuursrapportage en jaarrekening 2020, 1e bestuursrapportage 2021) is het eerste doel niet gerealiseerd. In de 1e bestuursrapportage 2021 is ook gemeld dat de realiteit gebiedt dat niet te verwachten is dat deze taakstellingen op kostenvermindering nog tot de doelstelling leiden. Om die reden is deze taakstelling in 2021 incidenteel (via bestuursrapportage) en vanaf 2022 structureel (via deze begroting) afgeraamd voor € 1,0 mln.
Het tweede doel is gerealiseerd per 2021 (zie ook de financiële toelichting in de begroting 2021-2024, punt 5 pagina 9),  en door de  extra rijksmiddelen is het bedrag van de ombuiging inmiddels overtroffen.

2. Ombuigingen spoor 2

Hieronder de nog te realiseren taakstellingen  spoor 2:

C. Ombuigingen spoor 3 (kadernota 2020)
Hieronder de nog te realiseren taakstellingen spoor 3:

1. Ombuigingen spoor 3 (aanvulling begroting 2020)

Hieronder de nog te realiseren aanvullende taakstellingen spoor 3: