Algemeen | ||||
• | Uitgangspunt is reëel begroten (volledig, realistisch en haalbaar) | |||
|---|---|---|---|---|
• | Structurele lasten worden gedekt door structurele baten | |||
• | Voor de bepaling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt in de begroting 2022 uitgegaan van de meicirculaire 2021 | |||
• | De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen | |||
• | Bedragen voorzien van een plusteken (+) zijn voordelen (V), bedragen voorzien van een minteken (-) zijn | |||
• | Omslagrente: | grondexploitaties | 1,56% | |
overige investeringen | 1,50% | |||
• | Stelpost onvoorzien (bedrag per inwoner) | € 2,50 | ||
• | Aantal inwoners op 1 januari 2021 1) | 49.946 | ||
• | Loonontwikkeling | |||
• | Salarissen o.b.v. de verwachte loonvoet sector overheid CPB | 1,50% | ||
• | Sociale lasten o.b.v. gemiddelde stijging afgelopen jaar | 0,44% | ||
• | Inflatiecorrectie op basis van HICP 2021 2) | 1,88% | ||
Met uitzondering van: | ||||
• | Wonen, rollen en vervoer 3) | 1,72% | ||
• | Jeugdwet, Wmo en Huishoudelijke | 1,72% | ||
• | Subsidies met hoge looncomponent 5) | 1,69% | ||
• | Leerlingenvervoer 6) | 1,00% | ||
Budgetaanpassingen/Inflatiecorrectie | ||||
De onderstaande aanpassingen betreffen basisaanpassingen. Daarboven op kunnen nog aanpassingen komen naar aanleiding van bezuinigingen of (leges)tarieven die als kader een kostendekkendheidsgraad van 100% hebben. | ||||
• | Onroerende Zaak Belastingen | 1,88% | ||
• | Toeristenbelasting | 1,88% | ||
• | Forensenbelasting | 1,88% | ||
• | Hondenbelasting | 1,88% | ||
• | Marktgelden 7) | 1,88% | ||
• | Begraafrechten 7) | 1,88% | ||
• | Leges 7) | 1,88% | ||
• | Rente kortlopende leningen | 0,00% | ||
• | Rente nieuw aan te trekken langlopende leningen | 0,50% | ||
• | Rioolrecht 7) | 100% kostendekkendheid | ||
(inclusief spaarvoorziening 3%) | ||||
• | Afvalstoffenheffing 7) | 100% kostendekkendheid | ||
1) | CBS-opgave van het aantal inwoners op 1 januari 2021. | |||
2) | We hanteren de HICP met als peildatum 1-2-2021. | |||
De HICP is de geharmoniseerde index voor consumentenprijzen. Deze vertegenwoordigt een voor de Eurozone representatief “mandje” van goederen en diensten. zie http://nl.inflation.eu/inflatiecijfers/nederland/historische-inflatie/hicp-inflatie-nederland-2021.aspx | ||||
3) | Wonen, rollen en vervoer worden jaarlijks aangepast met een contractueel vastgelegd percentage. | |||
4) | Op de budgetten Jeugdwet, Wmo en huishoudelijke hulp wordt op basis van regionale afspraken de | |||
5) | Voor een aantal grote subsidies hanteren we het gemiddelde van de HICP en de loonontwikkelingen. | |||
6) | Voor leerlingenvervoer wordt geïndexeerd op basis van regionale afspraken (NEA-index). | |||
7) | Uitgangspunt voor de tarieven is 100% kostendekkendheid. Voor een aantal specifieke tarieven is hier | |||
