Wat mag het kosten? | Begroting 2022-2025

(bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Jaarrek. 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025
Lasten
Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 5)	3.322	N	3.718	N	3.734	N	3.737	N	3.737	N	3.737	N
Alg. Voorzieningen Jeugd (prg 5)	4	N	31	N	313	N	300	N	300	N	300	N
Alg. voorzieningen Werk en inkomen	1.737	N	1.566	N	1.481	N	1.445	N	1.379	N	1.332	N
Alg. Voorzieningen Wmo	1.375	N	1.611	N	1.540	N	1.437	N	1.432	N	1.432	N
Individuele voorz: Werk en inkomen	22.707	N	17.282	N	18.001	N	17.913	N	18.045	N	17.850	N
Individuele voorzieningen Jeugdwet	16.814	N	16.097	N	12.266	N	12.246	N	12.245	N	12.245	N
Individuele voorzieningen Wmo	8.969	N	8.906	N	9.489	N	9.488	N	9.449	N	9.449	N
Innovatie en transformatie	1.027	N	1.130	N	920	N	920	N	920	N	920	N
Maatschappelijk vastgoed (prg 5)	108	N	59	N	60	N	60	N	60	N	60	N
Baten
Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 5)	2	V		N		N		N		N		N
Alg. Voorzieningen Wmo	116	V	101	V	32	V	11	V	-9	N	-9	N
Individuele voorz: Werk en inkomen	17.344	V	11.482	V	12.016	V	11.816	V	11.934	V	12.081	V
Individuele voorzieningen Jeugdwet	14	V		V		V		V		V		V
Individuele voorzieningen Wmo	331	V	230	V	230	V	230	V	230	V	230	V
Innovatie en transformatie	249	V	100	V	100	V	100	V	100	V	100	V
Maatschappelijk vastgoed (prg 5)	1	V		N		N		N		N		N
Resultaat	38.005	N	38.487	N	35.426	N	35.387	N	35.311	N	34.922	N

Toelichting verschillen 2022 t.o.v. 2021

Toelichting verschillen 2022 - 2021	Bedrag (€ x 1.000)	(I/S)	(V/N)
Lasten:
Alg. voorz Sociale dorpsteams:
- De stijging van de kosten voor de Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug 2022 is het gevolg van een stijging van loonkosten en indexering van materiële kosten zoals in de Kadernota 2022 is opgenomen. Deze loon- en prijsstijging raakt meerdere programma's binnen de begroting, omdat de Stichting Sociale Dorpsteams meerdere taken uitvoert voor het Sociaal Domein.	103	S	N
- Aanschaf online kennisbank in het kader van verbetering kwaliteit dorpsteams en backoffice welke gedekt wordt uit de individuele voorzieningen Wmo en Jeugd.	37	S	N
- Diverse kleine verschillen	6	S	N
Alg. Voorzieningen Jeugd:
- Budgettair neutrale overheveling van lasten voor het uitvoeren van praktijkondersteuning GGZ vanuit het budget van de individuele voorzieningen Jeugd.	295	S	N
- Diverse kleine verschillen	5	S	N
Alg. Voorzieningen Werk en inkomen:
- Budgettaire neutrale overheveling van de BIGA apparaatskosten vanuit Individuele voorzieningen Werk en Inkomen	78	S	N
- Lagere lasten geraamd voor de WSW door de bijgestelde omvang van de werkplaatspopulatie	77	S	N
- Diverse kleine verschillen	7	S	N
Alg. Voorzieningen Wmo:
- Als gevolg van niet uitgevoerde werkzaamheden in 2020 heeft er voor de kosten van de Regiotaxi een budgetoverheveling vanuit 2020 plaatsgevonden waarmee de raming van deze post in 2021 incidenteel is opgehoogd. Dit vervalt weer in 2022.	31	I	V
- Van ZonMw is subsidie in 2021 ontvangen voor het project dat ten doel heeft escalaties rond verward gedrag verminderen en ervoor te zorgen dat minder mensen in de problemen komen. Dit project wordt budgettair neutraal uitgevoerd. Wanneer de baten vervallen in 2022 vervallen ook de lasten.	48	I	V
- Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening: hiervoor worden in de meicirculaire extra middelen ontvangen.	20	S	N
- Diverse kleine verschillen	8	S	N
Individuele voorz: Werk en inkomen:
- De verwachting is dat de inkomensondersteunende regeling, de TOZO stopt. Voor 2022 nemen we hiervoor geen middelen op, wat resulteert in een verschil ten opzichte van 2021.	1.263	I	V
- De verwachting is dat in 2022 na-ijleffecten van COVID-19 optreden en daarmee een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden voor bijstand/IOAW/IOAZ	1.618	S	N
- Ook verwachten we een stijging van het aantal aanvragen bijzondere bijstand.	94	S	N
- De apparaatskosten van de BIGA zijn in de Kadernota 2022 onterecht opgenomen onder dit product en worden budgettair neutraal overgeheveld naar Algemene voorzieningen Werk en Inkomen	78	S	V
- Lagere lasten kwijtschelding gemeentelijke heffingen door neerwaartse bijstelling van de tarieven afvalstoffenheffing	30	S	V
- Diverse kleine verschillen	4	S	N
Individuele voorzieningen Jeugdwet:
- Op basis van een aanname is in de begroting 2021 voor 2022 al een voordeel van € 1 miljoen opgenomen voor de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel.	1.000	S	V
- Aanvullende is de daling van de rijksbijdrage als gevolg van de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel op het totaal van de begroting budgettair neutraal verwerkt.	2.922	S	V
- De eenmalige verwerking van € 112.000 vanuit compensatieregeling voogdij/18+ , die in 2021 extra is ontvangen, vervalt in 2022.	112	S	V
- Autonome ontwikkelingen, reeds opgenomen in meerjarenbegroting 2021-2024.	375	S	N
- Indexering op basis van OVA index	241	S	N
- Een op het totaal van de begroting budgettair neutrale aanpassing van de verdeling personeelslasten	75	S	V
- Budgettair neutrale overheveling van lasten voor het uitvoeren van praktijkondersteuning GGZ naar het budget van de algemene voorzieningen Jeugd.	295	S	V
- Voor 2021 werd € 88.000 overgeheveld ten laste van het onderwijsachterstandenbeleid vanuit programma 7 en in voor 2022 € 24.000 voor de realisatie van de ombuigingsopgave sociaal domein.	64	I	V
- Diverse kleinere verschillen	8	S	V
- NB Zoals in de Kadernota is aangegeven is niet realiseren van de ombuigingsopgave sociaal domein in het kader van realistisch begroten nu structureel doorgevoerd. Omdat dit ook al in de begroting 2021 was gerealiseerd is dit niet zichtbaar als verschil ten opzichte van 2021.
Individuele voorzieningen Wmo:
- De gemeente is gehouden aan de AMvB reële kostprijs. Dit betekent dat de gemeente tarieven hanteert die aanbieders in staat stelt om kosten te dekken die zij moeten maken om binnen de gestelde kwaliteitskaders huishoudelijke ondersteuning te kunnen leveren. Om aan deze eisen te voldoen worden hogere lasten geraamd.	400	S	N
-Indexering.	157	S	N
- Diverse kleine verschillen.	19	S	V
Innovatie en transformatie:
- Dit bedrag is vanaf 2022 is in de meerjarenbegroting van 2019-2022 een ombuigingstaakstelling voor dit budget ingevoerd. Zoals in de Kadernota is aangegeven is niet realiseren van de ombuigingsopgave sociaal domein in het kader van realistisch begroten nu structureel doorgevoerd bij individuele voorzieningen jeugd.	100	S	V
- Vanuit 2020 heeft er budgetoverheveling plaatsgevonden naar 2021 betreffende toekomstvisie Jeugd waardoor raming 2021 is opgehoogd. Dit vervalt weer in 2022.	40	I	V
- Voor brede aanpak dak- en thuisloosheid zijn in de septembercirculaire 2020 voor 2021 incidentele middelen beschikbaar gesteld die via de regio worden ingezet. Dit vervalt weer in 2022.	32	I	V
- Diverse kleine verschillen	12	S	N
Baten:
Alg. Voorzieningen Wmo:
- Van ZonMw is subsidie in 2021 ontvangen voor het project die ten doel heeft escalaties rond verward gedrag verminderen en ervoor zorgen dat minder mensen in de problemen komen.	48	I	N
- Van de provincie Utrecht wordt in 2022 een lagere bijdrage ontvangen voor de Regiotaxi	231	S	N
Individuele voorzieningen Werk en inkomen:
- Hogere rijksvergoeding Bijstand/IOAW/IOAZ in 2022 door stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden	1.633	V	S
- Aanpassing begroot resultaat nieuwe risicodeling vanuit de Strategische Kaders	30	N	S
- De inkomensondersteunende regeling, de TOZO stopt. Voor 2022 nemen de gemeente hiervoor geen middelen op, wat resulteert in een verschil ten opzichte van 2021.	1.115	N	I
- Lagere verhaal Bijstand/IOAW/IOAZ/BBZ uitkeringen in 2022	90	N	S