Wat mag het kosten? | Begroting 2022-2025

(bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Jaarrek. 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025
Lasten
Afvalinzameling	5.205	N	5.564	N	5.343	N	5.377	N	5.402	N	5.408	N
Begraafplaatsen	818	N	978	N	750	N	747	N	730	N	729	N
Duurzaamheid	2.001	N	2.405	N	1.947	N	2.009	N	2.009	N	2.009	N
Gladheidsbestrijding	77	N	180	N	115	N	123	N	133	N	134	N
Openbaar groen	2.731	N	3.157	N	2.466	N	2.396	N	2.226	N	2.261	N
Recr. voorz en evenementen (prg 11)	9	N	111	N	152	N	152	N	142	N	142	N
Riolering	4.919	N	5.313	N	5.544	N	6.082	N	6.530	N	6.971	N
Vastgoed (prg 11)	41	N	44	N	45	N	45	N	45	N	45	N
Watergangen	85	N	183	N	133	N	133	N	133	N	133	N
Wegen en verkeer (prg 11)	4.149	N	4.603	N	4.815	N	4.896	N	5.249	N	5.325	N
Baten
Afvalinzameling	6.840	V	7.400	V	7.171	V	7.204	V	7.229	V	7.236	V
Begraafplaatsen	1.073	V	1.020	V	958	V	958	V	958	V	958	V
Duurzaamheid	327	V	249	V		N		N		N		N
Openbaar groen	5	V	64	V	4	V	4	V	4	V	4	V
Recr. voorz en evenementen (prg 11)		N	8	V	8	V	8	V	8	V	8	V
Riolering	6.872	V	7.334	V	7.593	V	8.132	V	8.580	V	9.021	V
Vastgoed (prg 11)	1	V	1	V	1	V	1	V	1	V	1	V
Wegen en verkeer (prg 11)	659	V	596	V	397	V	397	V	397	V	397	V
Resultaat	4.259	N	5.866	N	5.176	N	5.254	N	5.421	N	5.532	N

Toelichting verschillen 2022 t.o.v. 2021

Toelichting verschillen 2022 - 2021	Bedrag (€ x 1.000)	(I/S)	(V/N)
Lasten:
Afvalinzameling:
- De totale lasten voor het product afvalinzameling zijn in 2022 lager dan in 2021. In 2021 is er incidenteel een bedrag van € 130.000 beschikbaar voor de communicatie rondom de doelstelling 100 kg restafval (raad juni 2021). Het overige verschil wordt vooral veroorzaakt door een lagere bijdrage aan de AVU € 30.000 als gevolg van transport en verwerkingskosten, lagere lasten aanbiedstation € 75.000 en lagere ophaalkosten € 64.000.	290	S	V
- Diverse kleine verschillen	9	S	N
Begraafplaatsen:
- De lasten bij het product begraafplaatsen dalen. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend. De directe loonkosten nemen daardoor ook af.	47	S	V
- Diverse kleine verschillen	5	S	V
Duurzaamheid: Bij de jaarrekening 2020 is er tot een budgetoverheveling besloten waardoor er incidenteel een hoger bedrag in 2021 wordt geraamd (omgeving) en bij de kadernota 2022 is ook nog een bedrag opgenomen voor € 100.000.	389	S	V
Gladheidsbestrijding: In de 1e bestuursrapportage 2021 is voor dat jaar een bedrag extra opgenomen voor de hevige sneeuwval in de voorgaande winter. In 2022 is de begroting weer als in voorgaande jaren. Dit levert een voordeel op van € 68.000.	68	S	V
Openbaar groen: Er worden minder uren toegerekend aan het product groen. De directe loonkosten nemen daardoor ook af.	188	S	V
Recr voorzieningen en evenementen: Er worden meer uren aan het product recreatieve voorzieningen en evenementen. De directe loonkosten nemen daardoor ook toe.	41	S	N
Riolering:
- Het beleid om boekwaarden versneld af te boeken op basis van de spaarvoorziening zorgt in 2022 voor hogere afschrijvingen uit het meerjareninvesteringsplan (MIP) € 193.000 (nadeel). Tegenover deze hogere lasten staan hogere baten (via de verhoging van het tarief met 3%)	193	N	S
- Diverse kleine verschillen	38	N	S
Vastgoed pr 11: - Diverse kleine verschillen	1	S	N
Watergangen: Bij de jaarrekening 2020 is er tot een budgetoverheveling besloten waardoor er incidenteel een hoger bedrag in 2021 wordt geraamd	50	S	V
Wegen en verkeer pr 11: Verlaging van de rente op de activa en minder toegerekende uren in de begroting 2022 leveren een voordeel op bij het product wegen en verkeer. Daarnaast is met het vaststellen van de beheerplannen besloten om de begroting gedurende 2021 tot en met 2024 per jaar procentueel met 25% te verhogen. Het saldo van deze mutaties leidt tot een nadeel van € 301.000.	301	S	N
Baten:
Afvalinzameling: Bij kostendekkende producten zorgen lagere lasten voor een tariefsverlaging en daardoor lagere opbrengsten. Vanwege de volledige kostendekkendheid heeft dit geen effect op het begrotingssaldo.	298	S	N
Begraafplaatsen: -Diverse kleine verschillen	18	S	V
Duurzaamheid: Bij de jaarrekening 2020 is er tot een budgetoverheveling besloten waardoor er incidenteel een hoger bedrag in 2021 wordt geraamd.	186	S	N
Openbaar groen: In 2021 zijn incidenteel de inkomsten verhoogd door het toekennen van een provinciale subsidie voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop	44	S	N
Riolering: De opbrengsten nemen met € 363.000 toe door de afgesproken tariefstijging van 3% voor de spaarvoorziening en prijsindexatie van 1,25%. Door een betere balans tussen inkomsten en uitgaven hoeft in 2022 € 104.000 minder onttrokken te worden uit de egalisatievoorziening wat een nadeel oplevert voor de exploitatie ten opzichte van de begroting 2021.	259	S	V
Wegen en verkeer pro 11: -Diverse kleine verschillen	7	S	V